一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************570
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 U形枕 5 290.0 无品牌记忆棉u型枕 验收通过 2 道奇 防漏杯/密封杯 5 225.0 道奇/Dodge塑料杯 验收通过 3 先行 儿童水杯 7 392.0 先行/CENSUN无型号 验收通过 4 夏凉被 3 714.0 无品牌夏凉被 验收通过 5 阿道夫 日常护理 2 196.0 阿道夫/ADOLPH洗护套装 验收通过 6 远达 扇子 扇子小风扇 7 224.0 远达无型号 验收通过 7 收纳包帆布包 5 275.0 无品牌帆布袋 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 于鑫
