一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************346
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3996 多功能插座 6 450.0 得力/deli3996 验收通过 2 得力 D-2612AT 碳粉 5 350.0 得力/deliD-2612AT 验收通过 3 兄弟 TN-3435 黑色硒鼓 (适用MFC-8540DN 8535DN 8530DN HL-5580D 5585D 5590DN) 4 1120.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 4 好媳妇 AGW-4835 拖把 3 195.0 好媳妇AGW-4835 验收通过 5 爱玛 016 扫把簸箕套装 6 168.0 爱玛016 验收通过 6 得力 8552 2#大号金属票夹/长尾夹 3 54.0 得力/deli8552 验收通过 7 得力 5684 档案盒 75mm 28 504.0 得力/deli5684 验收通过 8 心相印 DT3200 抽纸 2 840.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 9 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹 5# 3 30.0 得力/deli8555 验收通过 10 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
