一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************289
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 ABS916J6 60只/罐 凤尾夹 票夹/长尾夹 10 80.0 晨光/M&GABS916J6 验收通过 2 得力 7535A 4B橡皮擦12块装 大号黄色 1 9.9 得力/deli7535A 验收通过 3 得力 0024 彩色回形针 多色混合 单盒装 办公用品 10 16.0 得力/deli0024 验收通过 4 ******消防打火把 二号灭火工具 森林防火拖把 4 100.0 谋福8902 验收通过 5 得力 7093 强粘性 PVP固体胶/固体胶胶棒系列 2 48.0 得力/deli7093 验收通过 6 ******消防灭火器 10 600.0 淮海MFZ/ABC4 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 孙丽
