一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************250
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3996 多功能插座 2 150.0 得力/deli3996 验收通过 2 得力 7108 透明固体胶棒 5 20.0 得力/deli7108 验收通过 3 得力 D-2612AT 碳粉 10 700.0 得力/deliD-2612AT 验收通过 4 兄弟 TN-3435 黑色硒鼓 (适用MFC-8540DN 8535DN 8530DN HL-5580D 5585D 5590DN) 4 1120.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 5 好媳妇 AGW-4835 拖把 2 130.0 好媳妇AGW-4835 验收通过 6 爱玛 016 扫把簸箕套装 3 84.0 爱玛016 验收通过 7 得力 S856 直液式走珠笔 10 280.0 得力/deliS856 验收通过 8 得力 1532 语音计算器 2 84.0 得力/deli1532 验收通过 9 得力 5684 档案盒 75mm 15 270.0 得力/deli5684 验收通过 10 恒利源 2128 牛皮纸档案袋 25 50.0 恒利源2128 验收通过 11 得力 8302 透明文件袋 50 100.0 得力/deli8302 验收通过 12 心相印 DT3200 抽纸 1 420.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 13 富强 饮杯 一次性纸杯 2 480.0 富强饮杯 验收通过 14 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹 5# 5 50.0 得力/deli8555 验收通过 15 星空 HY-8 加厚会议记录本 10 60.0 星空HY-8 验收通过 16 得力 7994 笔记本 10 140.0 得力/deli7994 验收通过 17 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
