一、 *采购人名称： ******委员会
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************703
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******委员会
六、 *验收日期： 2025年6月30日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 0367 订书机 办公用学生用订书器 1 23.0 得力/deli0367 验收通过 2 小钢炮 A4 80g 打印/复印纸 经典三星经济 亚龙 3 780.0 小钢炮A4 80g 验收通过 3 ******幼儿园手工彩色打印纸 10 150.0 玛丽A4 70g 验收通过 4 小钢炮 70g A4 打印/复印纸 70g A4 10 2100.0 小钢炮70g A4 验收通过 5 闪迪 CZ73 U盘 安全加密 数据恢复 学习电脑办公投标 小巧便携 车载 金属优盘 1 25.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 6 闪迪 CZ74 U盘 USB3.1 CZ74酷奂银色 金属外壳 内含安全加密软件 2 160.0 闪迪/SandiskCZ74 验收通过 7 文印保 CC388A 硒鼓 适用于是普M1123/1136/M126A/1007/1008 黑色 1 120.0 文印保CC388A 验收通过 8 罗技 K120 罗技 K120 有线办公键盘 全尺寸 USB口 1 70.0 罗技/LogitechK120 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 蔡继红
