订单：SCZG-************，于：2025-04-03 15:35进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************594801
******学校超市合并直购订单
三、成交信息
******有限公司
******街道翰林院西区15-3号商铺
成交金额：2981.00，大写(人民币)：贰仟玖佰捌拾壹元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 移动硬盘 | 忆捷/EAGET G55 移动硬盘 | 忆捷/EAGET | G55 | 1 | ￥450.0000 | ￥450.00 |
| 2 | 杯子 | 国产 玻璃杯 杯子 | 国产 | 玻璃杯 | 25 | ￥35.0000 | ￥875.00 |
| 3 | 毛巾 | 永亮毛巾 毛巾 | 永亮毛巾 | 毛 巾 | 73 | ￥13.0000 | ￥949.00 |
| 4 | 洗洁精 | 国产 餐洗净 洗洁精 | 国产 | 餐洗净 | 1 | ￥12.0000 | ￥12.00 |
| 5 | 胶带 | 盟达/MENDA 加宽PVC黄黑 胶带 | 盟达/MENDA | 加宽PVC黄黑 | 3 | ￥10.0000 | ￥30.00 |
| 6 | 湿巾 | 国产 湿巾 | 国产 | 75% 酒精 | 8 | ￥10.0000 | ￥80.00 |
| 7 | 毛巾 | 永亮毛巾 毛巾 | 永亮毛巾 | 毛 巾 | 15 | ￥10.0000 | ￥150.00 |
| 8 | 剪刀 | 得力/deli 得力（deli） 剪刀 | 得力/deli | 得力（deli） | 5 | ￥7.0000 | ￥35.00 |
| 9 | 印台（印油） | 国产 印台 印台 印台（印油） | 国产 | 印台 印台 | 5 | ￥6.0000 | ￥30.00 |
| 10 | 肥皂 | 国产 肥皂 | 国产 | 010 | 50 | ￥5.0000 | ￥250.00 |
| 11 | 马克笔（记号笔） | 通用电气/GE 记号笔 马克笔（记号笔） | 通用电气/GE | 记号笔 | 30 | ￥2.0000 | ￥60.00 |
| 12 | 干电池 | 金力电池/GOLDENPOWER 普通电池 干电池 | 金力电池/GOLDENPOWER | 普通电池 | 60 | ￥1.0000 | ￥60.00 |
五、 项目联系方式
联系人：刘云鹏
联系方式：******
******学校
2025年04月03日
