订单：SCZG-************，于：2025-04-03 10:59进行采购，现将本次直接采购结果公布如下：
一、项目编号：Z************593837
******小学
三、成交信息
******有限公司
供应商地址：山东省-枣庄市-滕州市-滕州市滕都帝景小区35幢楼105号营业房
成交金额：7879.00，大写(人民币)：柒仟捌佰柒拾玖元整
四、主要标的信息
| 序号 | 商品品目 | 商品名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拖把 | 国产 海绵 拖把 | 国产 | 海绵 | 12 | ￥38.0000 | ￥456.00 |
| 2 | 毛笔 | 国产 狼毫 毛笔 | 国产 | 狼毫 | 17 | ￥28.0000 | ￥476.00 |
| 3 | 扫把簸萁 | 国产 竹扫帚大 扫把 扫帚 扫把簸萁 | 国产 | 竹扫帚大 扫把 扫帚 | 30 | ￥28.0000 | ￥840.00 |
| 4 | 杀虫剂 | 枪手/GUNNER 杀虫剂 | 枪手/GUNNER | 600ml | 24 | ￥26.0000 | ￥624.00 |
| 5 | 扫把簸萁 | 国产 塑料笤帚 扫把簸萁 | 国产 | 塑料笤帚 | 13 | ￥25.0000 | ￥325.00 |
| 6 | 铅笔 | 得力/deli 7073-24彩色 铅笔 | 得力/deli | 7073-24彩色 | 110 | ￥20.0000 | ￥2200.00 |
| 7 | 拖把 | 国产 棉线 拖把 | 国产 | 棉线 | 148 | ￥10.0000 | ￥1480.00 |
| 8 | 档案盒 | 得力/deli 63204 档案盒 | 得力/deli | 63204 | 60 | ￥10.0000 | ￥600.00 |
| 9 | 胶带 | 得力/deli 封箱 胶带 | 得力/deli | 封箱 | 21 | ￥9.0000 | ￥189.00 |
| 10 | 胶水 | 晨光/M&G AWG97003 胶水 | 晨光/M&G | AWG97003 | 60 | ￥5.0000 | ￥300.00 |
| 11 | 干电池 | 南孚/Nanfu 7号 干电池 | 南孚/Nanfu | 7号 | 50 | ￥2.5000 | ￥125.00 |
| 12 | 胶水 | 得力/deli 7103 胶水 | 得力/deli | 7103 | 120 | ￥2.2000 | ￥264.00 |
五、 项目联系方式
联系人：张老师
联系方式：******
采购单位：滕州市洪绪镇学区
2025年04月03日
