一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 仁怀市赵群文具经营部
三、 *采购项目编号： ************269
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
| 序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准规格型号技术标准 | 验收结果 | 备注 |
| 1 | 易利丰 4K卡纸 230g 彩色 | 150 | 120.0 | 易利丰/elifo4K卡纸 230g | 验收通过 | |
| 2 | 易利丰 4K卡纸 230g 彩色 | 150 | 120.0 | 易利丰/elifo4K卡纸 230g | 验收通过 | |
| 3 | 得力 BB111 双肩背包颜色随机 | 30 | 1800.0 | 得力/deliBB111 | 验收通过 | |
| 4 | 得力 0012 订书钉 | 10 | 25.0 | 得力/deli0012 | 验收通过 | |
| 5 | 得力 7102 胶棒21g一支装 | 48 | 96.0 | 得力/deli7102 | 验收通过 | |
| 6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |
验收报告：
验收人员名单： 何永良
