一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 播州区南白汉兴文具店
三、 *采购项目编号： ************638
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2025年4月10日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7103 固体胶36g(白色)(12支)(PVA) 1 21.65 得力/deli7103 验收通过 2 帮洁 500g 草酸 1 80.0 帮洁500g 验收通过 3 汰渍 净白去渍洗衣粉5kg 不伤手不伤衣 深层去污去渍 4 211.6 汰渍/Tide净白去渍洗衣粉5kg 验收通过 4 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘静
