一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************374
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2025年7月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 APYVQF47 打印/复印纸 16 2560.0 晨光/M&GAPYVQF47 验收通过 2 洁云 400张/包 卫生间专用擦手纸 80 864.0 洁云400张/包 验收通过 3 公牛 GN-609 多功能插座 2 100.0 公牛/BULLGN-609 验收通过 4 南孚 电池/电力配件 5 50.0 南孚/NANFU聚能环碱性电池 验收通过 5 得力 5683 档案盒 48 456.0 得力/deli5683 验收通过 6 得力 S144 中性笔 3 135.0 得力/deliS144 验收通过 7 得力 S02 中性笔 5 110.0 得力/deliS02 验收通过 8 得力 0314 订书机 4 60.0 得力/deli0314 验收通过 9 得力 6058 剪刀 4 32.0 得力/deli6058 验收通过 10 得力 美工刀 7 35.0 得力/deli2036 验收通过 11 晨光 ADG98137 电子计算器 4 160.0 晨光/M&GADG98137 验收通过 12 得力 9209 文件座/文件架/文件框 2 48.0 得力/deli9209 验收通过 13 得力 7757 彩色复印纸 8 104.0 得力/deli7757 验收通过 14 得力 30411 胶带/胶纸/胶条 10 20.0 得力/deli30411 验收通过 15 得力 9879 印油/印泥/印台 6 60.0 得力/deli9879 验收通过 16 得力 0018 别针/回形针/大头针 2 3.6 得力/deli0018 验收通过 17 得力 0012 订书钉 60 90.0 得力/deli0012 验收通过 18 得力 85609 烧水壶 2 270.0 得力/deli85609 验收通过 19 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******有限公司
