一、 *采购人名称： ******卫生院
二、 *履约供应商名称： 西秀区启馨文具店
三、 *采购项目编号： ************068
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******卫生院
六、 *验收日期： 2025年6月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 3898 A4塑封机 过塑机 一台装 1 180.0 得力/deli3898 验收通过 2 得力 6009 剪刀 180mm办公家用生活剪刀 1把 办公用品 颜色随机 2 9.0 得力/deli6009 验收通过 3 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ******1011
