一、采购人名称： ******大学
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******大学网上超市项目
四、采购项目编号： ************456
五、合同编号： 11N************6
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 竹特 铝箔纸 厚0.1mm宽1.22米*长20米 竹特铝箔纸 张 10.00 468 4680 2 安立信 助焊松香 焊锡膏 安立信助焊松香 盒 20.00 37.5 750 3 宽选工品 20g/卷 0.6mm 焊锡丝 宽选工品20g/卷 0.6mm 卷 20.00 16 320 4 得力 3853 铆管装订耗材 得力/deli3853 盒 20.00 98 1960 5 得力 8721 软铁白板0.6*900*1200mm(无胶)(白) 得力/deli8721 块 5.00 120 600 6 3M 1500 电工胶带 3M1500 卷 10.00 5 50 7 酷比客 LCODWH6钢钉U型 6mm卡子 酷比客LCODWH6 包 50.00 16.8 840 8 汉王 B300 翻页激光笔 汉王/HanvonB300 支 3.00 80 240
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******大学
联系人： 张金珠
联系电话： ******
传真：
地址： 新疆石河子市北四路221号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
