一、采购人名称： ******保健院
二、供应商名称： ******有限责任公司
三、采购项目名称： ******保健院网上超市项目
四、采购项目编号： ************423
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 龙伟联合 LW-GZM-D 服务人员服装 龙伟联合LW-GZM-D 件 10.00 25 250 2 得力 S18 中性笔 得力/deliS18 盒 2.00 30 60 3 AUCS35粒装磁铁 磁性贴 AUCSAUCS35粒装磁铁 板 2.00 10 20 4 齐心 WB713 白板笔 齐心/ComixWB713 支 3.00 3 9 5 广博 JS8309 胶水 广博/GuangboJS8309 瓶 15.00 5 75 6 天色 TS-5813 票夹/长尾夹 天色TS-5813 盒 5.00 18 90 7 斯图 48mm*20m-红色 胶带/胶纸/胶条 斯图48mm*20m-红色 卷 2.00 12 24 8 得力 deli8551 票夹/长尾夹 50/41/32/25/19/15mm 票夹/长尾夹 彩色长尾票夹（型号自选） 得力/delideli8551 盒 5.00 16 80
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******保健院
联系人： 张成虎
联系电话： ******
传真：
地址： 南子午路7号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称： ******财政局
联系人： 程丰
监督投诉电话： ******
传真： /
地址： ******服务中心
附件信息：
