一、 *采购人名称： ******检察院
二、 *履约供应商名称： 岑巩县豪杰办公用品经营部
三、 *采购项目编号： ************539
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******检察院
六、 *验收日期： 2025年4月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7535 橡皮 5 10.0 得力/deli7535 验收通过 2 得力 9082 便签本/便条纸/N次贴 10 40.0 得力/deli9082 验收通过 3 得力 0012 订书钉 1 20.0 得力/deli0012 验收通过 4 得力 8555 票夹/长尾夹 10 130.0 得力/deli8555 验收通过 5 得力 7303 胶水 8 36.0 得力/deli7303 验收通过 6 现代美 GP-009 中性笔 1 10.0 现代美GP-009 验收通过 7 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杨家成
