一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************555
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年4月2日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 阿斯卡利 全透明收纳箱90L 收纳箱 10 980.0 阿斯卡利全透明收纳箱90L 验收通过 2 晨光 GP-1008(12支盒装) 黑色按动中性笔 100 300.0 晨光/M&GGP-1008(12支盒装) 验收通过 3 得力 6009 剪刀 5 30.0 得力/deli6009 验收通过 4 得力 0018 别针/回形针/大头针 回形针 20 50.0 得力/deli0018 验收通过 5 茶花 厕所刷 5 150.0 茶花4304 验收通过 6 福临门 10KG 酱油 大 米 3 300.0 福临门10KG 验收通过 7 正山 红茶 4 820.0 正山500g 验收通过 8 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 苏芳
