一、 *采购人名称： ******办事处
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************200
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******办事处
六、 *验收日期： 2025年6月28日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 7108 透明固体胶棒 10 40.0 得力/deli7108 验收通过 2 得力 D-2612AT 碳粉 12 840.0 得力/deliD-2612AT 验收通过 3 兄弟 TN-3435 黑色硒鼓 (适用MFC-8540DN 8535DN 8530DN HL-5580D 5585D 5590DN) 5 1400.0 兄弟/BROTHERTN-3435 验收通过 4 得力 S856 直液式走珠笔 12 336.0 得力/deliS856 验收通过 5 得力 5684 档案盒 75mm 14 252.0 得力/deli5684 验收通过 6 恒利源 2128 牛皮纸档案袋 50 100.0 恒利源2128 验收通过 7 得力 8302 透明文件袋 50 100.0 得力/deli8302 验收通过 8 伟杰 36cm 小垃圾袋 1 180.0 伟杰36cm 验收通过 9 东明 80*100 大垃圾袋 1 200.0 东明80*100 验收通过 10 心相印 DT3200 抽纸 3 1260.0 心相印/Mind Act Upon MindDT3200 验收通过 11 得力 8555 40只19mm彩色长尾夹 5# 5 50.0 得力/deli8555 验收通过 12 星空 HY-8 加厚会议记录本 12 72.0 星空HY-8 验收通过 13 得力 7994 笔记本 12 168.0 得力/deli7994 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈前
