一、采购人名称： ******服务中心
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******服务中心网上超市项目
四、采购项目编号： ************294
五、合同编号： 11N******A******
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 得力 30248 超市封箱胶带 48mm*100y*50um （单位：卷） 得力/deli30248 件 10.00 7.99 79.9 2 得力（deli） 0012 通用订书针1000枚/盒装 得力/deli0012 盒 20.00 1.99 39.8 3 得力S123考试中性笔0.5mm子弹头(黑) 得力/deliS123 支 120.00 2.79 334.8 4 得力/deli S760 替芯/铅芯 得力/deliS760 件 71.00 0.79 56.09 5 得力 5007 资料册 得力/deli5007 个 41.00 45 1845 6 得力18168-05延长线插座(白) 得力/deli18168-05 个 7.00 55 385
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
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八、联系方式
1、 采购人名称： ******服务中心
联系人： 严红
联系电话： ******
传真：
地址： 石河子市北一路225号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
