一、 *采购人名称： ******医院
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************736
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******医院
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 南孚 7号电池 普通干电池 1440 2736.0 南孚/NANFU7号电池 验收通过 2 南孚 5号电池 普通干电池 2024新款耐用型（单粒价) 960 1824.0 南孚/NANFU5号电池 验收通过 3 洁云 加韧400张压花卫生纸 平板卫生纸 加韧加厚压花手厕纸刀切纸 1900 8170.0 洁云/Hygienix加韧400张压花卫生纸 验收通过 4 威露士 525ml健康抑菌洗手液 洗手液 丝蛋白 984 9249.6 威露士/Walch525ml健康抑菌洗手液 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 徐志耘
