一、 *采购人名称： ******服务中心（主管预算单位）
二、 *履约供应商名称： 合肥经济技术开发区办天到商贸商店
三、 *采购项目编号： ************520
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******服务中心（主管预算单位）
六、 *验收日期： 2025年8月1日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 75517 秀丽笔 10 55.0 得力/deli75517 验收通过 2 BTD0619-06非遗漆扇水桶漂漆袋 20 16.0 无品牌BTD0619-06 验收通过 3 BTD0619-05便携式小风扇 15 253.5 无品牌BTD0619-05 验收通过 4 BTD0619-04漆扇专用折叠水桶 4 115.6 无品牌BTD0619-04 验收通过 5 BTD0619-03非遗漆扇材料包diy套装 1 147.49 无品牌BTD0619-03 验收通过 6 BTD0619-02文化课堂背景布 1 90.0 无品牌BTD0619-02 验收通过 7 得胜 E188 小蜜蜂扩音器 1 127.0 得胜/TakstarE188 验收通过 8 娃哈哈 596mL*24 纯净水饮用水 矿泉水/纯净水 2 66.0 娃哈哈596mL*24 验收通过 9 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 尹娜
